各部門、各單位：

為貫徹落實財政部、國家檔案局第79號令《會計檔案管理辦法》以及財政部、國家檔案局聯(lián)合印發(fā)《財政部 國家檔案局關(guān)于規(guī)范電子會計憑證報銷入賬歸檔的通知》（財會〔2020〕6號）文件精神，規(guī)范各類電子會計憑證的報銷入賬歸檔，為下一步無紙化報銷做好前期準(zhǔn)備，同時本著“厲行節(jié)約、勤儉辦學(xué)”的原則，現(xiàn)將電子發(fā)票報銷程序做如下更改：

1.電子發(fā)票報銷需在GS系統(tǒng)中上傳電子版的PDF原件，操作路徑是：點擊各類報銷單“電子影像”，選本地上傳或手機(jī)上傳（其中，手機(jī)上傳需登錄浪潮云+客戶端，使用上傳影像功能，選擇手機(jī)中的對應(yīng)文件），上傳成功后，點擊“識別”按鈕，報銷單發(fā)票頁簽將自動讀取發(fā)票內(nèi)容，無需手動填寫。

2.電子發(fā)票有關(guān)聯(lián)的電子附件明細(xì)，如訂單詳情、快遞詳情等，一同上傳“電子影像”，無需識別。

3.報銷時，以上電子發(fā)票及電子附件無需打印，僅在系統(tǒng)中提交電子版即可；審批時請選擇“網(wǎng)上審批”方式，審批人可通過“電子影像”模塊查看電子發(fā)票。（采用“線下審批”，電子發(fā)票及電子附件仍需要打印并簽字）

溫馨提示：

1.非PDF原版電子發(fā)票或者未在“電子影像”模塊上傳電子發(fā)票原版，財務(wù)人員將會把該報銷單退回，請報銷人配合修改。

2.如需對該電子發(fā)票做出報銷說明，請在系統(tǒng)中填寫報銷單時，在“發(fā)票”頁簽中該發(fā)票對應(yīng)的“報銷說明”處詳細(xì)填寫原因。交通費中行程較多的，需要打印紙質(zhì)行程單注明“到達(dá)目的地”、“出行任務(wù)”等內(nèi)容。如采購辦公用品、實驗材料等需要驗收人簽字的，驗收人需要在“報銷說明”處簽字，格式為：“驗收：______"。

3.如報銷單后附件全部是電子版附件，報銷人僅需將報銷單打印后送至財務(wù)部。（如報銷單后發(fā)票有火車票、飛機(jī)票行程單、增值稅紙質(zhì)發(fā)票等紙質(zhì)報銷憑證，仍需粘貼，送至財務(wù)。）

4.注意：電子發(fā)票不算附件張數(shù)。